1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1080936-104-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESCUDO Y LEMAS METÁLICOS Y ACERO / 8 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080936-21-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fondos Extrapresupuestarios Escipol |
Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios Escipol |
R.U.T. |
60.506.012-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Fondos Extrapresupuestarios Escipol |
R.U.T. |
60.506.012-9 |
Dirección de Facturación |
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos |
Comuna |
Estación Central |
Impuesto |
972800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
disenaletica |
Razón Social |
JORGE ENRIQUE AHUMADA URBINA
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R.U.T. |
9.402.638-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
disenaletica |
Socios y accionistas principales
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