Orden de Compra. Nº
1260688-123-SE24
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LIMPIEZA ALCANTARILLADO ESCUELA BASICA LA TIRANA
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1260688-123-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
LIMPIEZA ALCANTARILLADO ESCUELA BASICA LA TIRANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T.
71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
CALA CALA # 112
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T.
71.497.400-9
Dirección de Facturación
CALA CALA # 112
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
133380
Dirección de Envío de la Factura
CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IngeCivil
Razón Social
INGECIVIL SPA
R.U.T.
77.678.487-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IngeCivil
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
SE REQUIERE LA LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA PARA EVITAR ACCIDENTES POR LA ACUMULACION DE RESIDUOS Y LA OBSTRUCCION DE LA CAMARA
LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
GASTOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA UTILIZADA PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
$ 162.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
8
Unidad no definida
SE REQUIERE ADQUIRIR LIMPIEZA DE CAMARAS E INSPECCION CON RETIRO DE RESIDUOS QUE SON NOCIVOS PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA BASICA LA TIRANA.
LIMPIEZA, EXTRACCION DE RAICES, LAVADO DE CAMARAS DE INSPECCION DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS
$ 60.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 702.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.380
TOTAL OC
$ 835.380