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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2332-1235-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE ORDENACIÓN Y ACRILIZACIÓN DE PROTESIS S-4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2332-27-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
dentec |
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Razón Social |
EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS
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R.U.T. |
6.167.907-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
dentec |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42152461
| Compuestos de recubrimiento para modelos dentales | 96 | Unidad | SERVICIO DE ORDENACIÓN Y ACRILIZACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES TOTALES Y PARCIALES | ORDENACIÓN Y ACRILADO PRÓTESIS ACRÍLICAS |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.072.000
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$ 3.072.000
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Total Neto
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$ 3.072.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.072.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.