1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-586-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de remodelación de las dependencias de la Subsecretaría. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-28-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2328 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna * Impuesto 6524220 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa-ana Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 76.062.452-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal santa-ana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Servicio de mantención, reparación y remodelación de las dependencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Valor lo determina los trabajos solictados $ 34.338.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.338.000 $ 34.338.000

Total Neto	$ 34.338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.524.220
TOTAL OC	$ 40.862.220