Orden de Compra. Nº
1380-5638-SE24
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RESOL:7089-24; DESDE LICITACION 1380-82-LE24, PARA SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA CURSOS PAC AÑO 2024.
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1380-5638-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
RESOL:7089-24; DESDE LICITACION 1380-82-LE24, PARA SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA CURSOS PAC AÑO 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1380-82-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15231
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Facturación
Manuel Montt 115
Comuna
Temuco
Impuesto
4579950
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
César Ojeda Aroca
Razón Social
CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T.
12.709.471-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
2500
Unidad
COFFE BREAK
SERV COFFEE BREAK
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000.000
$ 10.000.000
90101701
Gestión de cafetería
2600
Unidad no definida
COLACION INDIVIDUAL
SER COLACION INDIVIDUAL
$ 5.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.105.000
$ 14.105.000
Total Neto
$ 24.105.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.579.950
TOTAL OC
$ 28.684.950