1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552975-302-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 37 PEDIDO 15218 - BOTIQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CDSP Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2049 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.301-7 Dirección de Facturación Av. Italia 980 Comuna Providencia Impuesto 19449,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Italia 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUISEG Razón Social EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.140.971-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EQUISEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 2 Unidad BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 100 PERSONAS BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA 100 PERSONAS $ 51.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.368 $ 102.368

Total Neto	$ 102.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.450
TOTAL OC	$ 121.818