1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4205-203-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4205-10-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 724 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI R.U.T. 69.073.900-3 Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 Comuna Curacaví Impuesto 440688,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA PARA ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO. ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE OFICINA PARA ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO. $ 2.319.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319.412 $ 2.319.412

Total Neto	$ 2.319.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.688
TOTAL OC	$ 2.760.100