1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-384-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para acondicionar lugares de Lactancia para Programa de Promocion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria margarita Razón Social MARGARITA ERNESTINA ACEVEDO ACEITUNO R.U.T. 9.294.325-9 Sucursal Ferreteria margarita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 7 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad ESMALTE AL AGUA PASSOL L-DECO 4 GL ESMALTE AL AGUA LANCO 4 GL $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110