1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2006-51-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2006-18-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
La Marina 1770, Barrancas |
Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
317262 |
Dirección de Envío de la Factura |
La Marina 1770, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NELSON CONTRERAS |
Razón Social |
NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA
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R.U.T. |
11.647.874-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NELSON CONTRERAS |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 66 | Metro Cúbico | Material Granular para uso de Recebo y relleno de erosiones con un CBR 100% TMáx abs 40máx L.L= 25 máx. banda granular chancada (tipo Achupallas) IP 6 máx. 50% de chancado puesta a piso | |
$ 25.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.669.800
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$ 1.669.800
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Total Neto
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$ 1.669.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 317.262
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$ 1.987.062
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.