1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1065268-41-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CS - MANTENCIN DE INSTALACIONES - 22.06.001 SAMU 17068 (yuj) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1065268-4-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA |
Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO |
R.U.T. |
61.999.260-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO |
R.U.T. |
61.999.260-1 |
Dirección de Facturación |
AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO |
Comuna |
Los Angeles |
Impuesto |
34200 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-03-2024 |
DESPACHO | según lo indicado en las bases de licitación |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA LAUQUEN |
Razón Social |
CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA
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R.U.T. |
77.442.567-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA LAUQUEN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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