1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-128-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error de monto. Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes 3 Comuna Coinco Impuesto 790495,76 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social JUAN LUIS MIRANDA MONSALVA R.U.T. 9.884.967-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Global REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES VEHICULOS MUNICIPALES REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES Y VEHICULOS MUNICIPALES $ 4.160.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160.504 $ 4.160.504

Total Neto	$ 4.160.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.496
TOTAL OC	$ 4.951.000