1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-3481-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-179-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-179-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3065 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 161395,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Roca Ltda. Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA R.U.T. 76.116.461-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Roca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 5 Unidad Mantenimiento preventivo mensual (febrero) Mantenimiento preventivo mensual (febrero) $ 169.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.450 $ 849.450

Total Neto	$ 849.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.396
TOTAL OC	$ 1.010.846