1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5610-580-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
5610-589-COT24. Talonarios odontología recepción y entrega de materiales para central de esterilización |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UCHILE Facultad de Odontologia |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Olivos N° 943 |
Comuna |
Independencia |
Impuesto |
282720 |
Dirección de Envío de la Factura |
Olivos N° 943 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Veronica Vergara Rojas |
Razón Social |
VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
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R.U.T. |
9.866.147-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Veronica Vergara Rojas |
Socios y accionistas principales
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