1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1087-4-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica Comuna Arica Impuesto 15656 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lienzo Razón Social LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.075.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lienzo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Servicio de Diseño e impresión Pendón tipo araña, tamaño 80x 180 cm. tela tipo PVC, incluir bolso de transporte. El diseño se deberá acordar con el encargado del programa una vez asignado el proveedor, se adjunta imagen de referencia del pendón tipo araña requerido.   $ 82.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400

Total Neto	$ 82.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.656
TOTAL OC	$ 98.056