Orden de Compra. Nº
2103-261-SE24
"
INSUMOS DE FERRETERIA 05/2024
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2103-261-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE FERRETERIA 05/2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2103-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Lonquimay
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1246
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 1641
Comuna
Lonquimay
Impuesto
103953,94
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
materiales de construcción alaska
Razón Social
WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO
R.U.T.
14.295.839-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
materiales de construcción alaska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONSIDERA OC ADQUISICIONES 24787, 24658, 24662, 24663, 24664, 24665, 24666, 24667, 24668, 24669, 24670, 24671, 24673, 24675, 24682, 24683
CONSIDERA OC ADQUISICIONES 24787, 24658, 24662, 24663, 24664, 24665, 24666, 24667, 24668, 24669, 24670, 24671, 24673, 24675, 24682, 24683
$ 547.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547.126
$ 547.126
Total Neto
$ 547.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.954
TOTAL OC
$ 651.080