Orden de Compra. Nº
2771-573-AG24
"
OPI N°392[IDDOC:255220]/DIDECO/SERV. DE MOVILIZACIÓN/ PROG. "ACTIVIDADES SALA DE ARTES ESCENICAS 2024"/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-423-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2771-573-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
OPI N°392[IDDOC:255220]/DIDECO/SERV. DE MOVILIZACIÓN/ PROG. "ACTIVIDADES SALA DE ARTES ESCENICAS 2024"/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2771-423-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T.
69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007005 del sistema SMC/139.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T.
69.264.700-9
Dirección de Facturación
OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
Comuna
Chiguayante
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLOTA ISR
Razón Social
TRANSPORTES IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.711.611-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FLOTA ISR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad
SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 45 PERSONAS, DENTRO DE LA COMUNA, DESDE EL COLEGIO SAN PATRICIO UBICADO EN COCHRANE 567, HASTA LA SALA DE ARTES ESCENICAS UBICADA EN OROZIMBO BARBOSA 294, PARA EL DIA 28 DE AGOSTO 2024; HORARIOS: IDA 10:30 HRS.; REGRESO 12:30 HRS.
SERV. MOVILIZACIÓN 45 PASAJEROS COLEGIO SAN PATRICIO – SALA DE ARTES ESCENICAS EN CHIGUAYANTE/ FECHA 28 AGO / 10:30 – 12:30
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 45 PERSONAS, DENTRO DE LA COMUNA, DESDE EL COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 2040, HACIA SALA DE ARTES ESCENICAS UBICADA EN OROZIMBO BARBOSA 294, PARA EL DIA 28 DE AGOSTO 2024; HORARIOS: IDA 10:30 HRS.; REGRESO 12:30 HRS.
SERV. MOVILIZACIÓN 45 PASAJEROS COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA –– SALA DE ARTES ESCENICAS EN CHIGUAYANTE/ FECHA 28 AGO / 10:30 – 12:30
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 210.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 210.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.380.992-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.711.611-K
Ver adjunto