1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1092-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo Áreas Comunes Edificio Minagri XI Reg. SAE 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Oficina Regional de Aysén Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ogana 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Calle Los Coigues N° 482. Comuna Coyhaique Impuesto 343428,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Los Coigues N° 482. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAV R.U.T. 76.577.306-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Mes Servicio de Aseo en Áreas comunes Edificio Minagri, XI Región. Periodo 01 de Enero 2024 al 31 de Agosto 2024. Convenio de Suministro (AGRO) ID. 907-15-LP22.   $ 225.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807.520 $ 1.807.520

Total Neto	$ 1.807.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.429
TOTAL OC	$ 2.150.949