1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7167-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra B/S Compra de cepillos dentales y otros, según detalle adjunto,. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3887-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7447 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 162472,8 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURADEN CHILE Razón Social CURADEN CHILE SPA R.U.T. 76.415.174-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURADEN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global Compra de cepillos dentales y otros, según detalle adjunto,. Compra de cepillos dentales y otros, según detalle adjunto,. $ 855.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.120 $ 855.120

Total Neto	$ 855.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.473
TOTAL OC	$ 1.017.593

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.415.174-7 Ver adjunto