Orden de Compra. Nº
1057496-1186-AG24
"
Adquisición tintas para impresora Epson MODELO PP-100II a compra ágil: 1057496-428-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057496-1186-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición tintas para impresora Epson MODELO PP-100II a compra ágil: 1057496-428-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2327
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Facturación
Maipu 251
Comuna
Buin
Impuesto
64524
Dirección de Envío de la Factura
Maipu 251
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
• PJ1C1(C): Cyan, C13S020447
$ 28.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
• PJ1C2(LC): Lt. Cyan, C13S020448
$ 28.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
• PJ1C3(LM): Lt. Magenta, C13S020449
$ 28.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
• PJ1C4(M): Magenta, C13S020450
$ 28.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
• PJ1C5(Y): Amarillo, C13S020451
$ 28.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
• PJ1C6(K): Negro, C13S020452
• PJ1C6(K): Negro, C13S020452
$ 28.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.600
$ 56.600
Total Neto
$ 339.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.524
TOTAL OC
$ 404.124