1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-3695-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-511-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-511-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001 del sistema Cas-Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 9521280 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CO - Casa Matriz Razón Social HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.700.760-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUMBERTO GACITUA MARTINEZ Y CO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Servicio de Salón y alimentación para 900 funcionarias y funcionarios de la Dirección de Educación. SERVICION INTEGRAL PARA EVENTO DE 900 PERS. $ 50.112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.112.000 $ 50.112.000

Total Neto	$ 50.112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.521.280
TOTAL OC	$ 59.633.280