Orden de Compra. Nº
1057049-5109-SE24
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ICC. ID. 1057049-126-LE24 EX. 1369/2024, INT. 905/2024 PAC SUMINISTRO DE PETROLEO GRANEL
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Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057049-5109-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ICC. ID. 1057049-126-LE24 EX. 1369/2024, INT. 905/2024 PAC SUMINISTRO DE PETROLEO GRANEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057049-126-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T.
61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10599
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T.
61.608.604-9
Dirección de Facturación
Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna
Santiago
Impuesto
3021000
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PetroFast Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROFAST LIMITADA
R.U.T.
76.520.408-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PetroFast Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
15000
Litro
889-7902 Valor litro de petroleo diesel a granel
889-7902VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO DIESEL A-1 COPEC HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN. DESPACHO EN 1 DÍA CON ORDEN DE COMPRA EMITIDA. CONTAMOS CON CAMIONES CERTIFICADOS SEC, CAMIONES CUENTAN CON CUENTA LITROS. CONDUCTORES AUTORIZADOS CON CREDENCIAL INIVIT
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900.000
$ 15.900.000
Total Neto
$ 15.900.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.021.000
TOTAL OC
$ 18.921.000