1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2677-289-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
PRÓRROGA SERVICIO DE TRANSPORTE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
R.U.T. |
69.080.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
LUCO 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
R.U.T. |
69.080.500-6 |
Dirección de Facturación |
LUCO 400 |
Comuna |
Mostazal |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
LUCO 400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PAULINA DEL CARMEN |
Razón Social |
PAULINA DEL CARMEN SILVI RAMIREZ
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R.U.T. |
13.566.208-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAULINA DEL CARMEN |
Socios y accionistas principales
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