Orden de Compra. Nº
5394-259-AG24
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ADQUISICIÓN DE TONER CON CARGO AL PROYECTO MAG21992. SOL. 142637
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-259-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE TONER CON CARGO AL PROYECTO MAG21992. SOL. 142637
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142637 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
35764,65
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TODOINSUMOS
Razón Social
TODO-INSUMOS LIMITADA
R.U.T.
76.695.679-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TODOINSUMOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Global
SET DE TONER ALT. IMPRESORA BROTHER 213. 2 AMARILLO - 2 CIAN - 2 MAGENTA - 2 NEGRO, COTIZACIÓN N° 4257 ADJUNTA.
SET DE TONER ALT. IMPRESORA BROTHER 213. 2 AMARILLO - 2 CIAN - 2 MAGENTA - 2 NEGRO, COTIZACIÓN N° 4257 ADJUNTA.
$ 188.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.235
$ 188.235
Total Neto
$ 188.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.765
TOTAL OC
$ 224.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.855.520-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.695.679-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.030.470-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.030.470-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.783.176-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.807.684-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.877.935-k
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.596.570-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.449.981-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto