1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208910-199-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208910-217-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CFTE del BioBio Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO R.U.T. 65.201.852-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 283 del sistema Certificado de Dispo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO R.U.T. 65.201.852-1 Dirección de Facturación LOS PHILOS 252 Comuna Tirúa Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura LOS PHILOS 252 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAFETERIA CHENANULL Razón Social CASINO Y RESTAURANT ELIZABETH VERONICA DIAZ CAULLAN E.I.R.L. R.U.T. 76.558.621-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAFETERIA CHENANULL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida En el marco de Actividad Jornada de Grupo focal. Se requieres servicio de coffee break. *Té-Café- Jugo. *Sandwich- Aliados- Trozo de queque. Para el día jueves 07 de septiembre a las 09:30hrs en dependencias del CFTE con la finalidad de brindar atención a los asistentes de la actividad. Cantidad de 20 participantes. Proveedor dentro del radio urbano.   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.558.621-6 Ver adjunto