Orden de Compra. Nº
1398-858-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-408-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1398-858-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-408-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T.
61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2188 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T.
61.606.800-8
Dirección de Facturación
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna
Rancagua
Impuesto
70680
Dirección de Envío de la Factura
Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alma Magic
Razón Social
BANQUETERIA DANIELA VILLAR TURCHAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
R.U.T.
77.905.578-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Alma Magic
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
40
Unidad
COFFEE BREAK, DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DEL SERVICIO OFERTADO.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
90101701
Gestión de cafetería
40
Unidad
BOX LUNCH, DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DEL SERVICIO OFERTADO.
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.000
$ 232.000
Total Neto
$ 372.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.680
TOTAL OC
$ 442.680
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
17.707.538-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.102.979-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.905.578-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.522.697-8
Ver adjunto