|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058498-20-CC24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE IMPRESORAS LASERJET (1/36 MAYO 2024 ) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1122317-18-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Compra Conjunta SNSS |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL |
|
R.U.T. |
61.602.201-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL |
|
R.U.T. |
61.602.201-6 |
|
Dirección de Facturación |
LAUTARO N°600 |
|
Comuna |
Coronel |
|
Impuesto |
151,6333 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO N°600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Mellafe y Salas |
|
Razón Social |
MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.
|
|
R.U.T. |
76.511.406-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mellafe y Salas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|