Orden de Compra. Nº
3158-100-AG24
"
ADQUISICIÓN DE VÍVERES CLIA FRIO.
"
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3158-100-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE VÍVERES CLIA FRIO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T.
61.102.104-6
Dirección de Facturación
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
160147,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.490.923-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202305
Jugo en polvo
320
Unidad
JUGO ZUKO GO EN POLVO
JUGO ZUKO GO EN POLVO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.200
$ 115.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
128
Unidad
GEL POWER HONEY 37GR
GEL POWER HONEY 37GR
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.520
$ 331.520
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
128
Unidad
SNICKERS 53 GR
SNICKERS 53 GR
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
24121804
Latas de comida
64
Unidad
SALAMIN 200 GR
SALAMIN 200 GR
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.560
$ 114.560
24121804
Latas de comida
128
Unidad
ATUN AL AGUA 160 GR
ATUN AL AGUA 160 GR
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
Total Neto
$ 842.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.147
TOTAL OC
$ 1.003.027
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.352.911-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.660.860-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.490.923-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.586.078-2
Ver adjunto