Orden de Compra. Nº
411-313-SE24
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EQUIPAMIENTO OFICINA PROGRAMA PARA PEQ LOCALIDADES
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-313-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
EQUIPAMIENTO OFICINA PROGRAMA PARA PEQ LOCALIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
411-54-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-29-006 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
409156,64
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
canal spa
Razón Social
CANAL SPA
R.U.T.
77.687.529-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
canal spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101703
Escritorios
1
Unidad no definida
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, 2 ESCRITORIOS LISOS MELAMINA, 2 ESTANTES MELAMINA BLANCA, 2 SILLAS PRO GAMER, PROYECTOR PORTATIL, TELON 60 PULGADAS, CARRETE DE EXTENSION ELECTRICA, 6 SILLAS VISITA ACOLCHADA NEGRA, 4 VELOS 145 X 220 BLANCO, ROUTER MOVIL SIM 4G, HERVIDOR 2 LITROS, DESPACHO.
$ 2.153.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.153.456
$ 2.153.456
Total Neto
$ 2.153.456
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 409.157
TOTAL OC
$ 2.562.613