1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-292-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA- SEGURIDAD PÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-89-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.34.102.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15966,386552992 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Ltda. Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mansur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad CAJA TERMOLAMINADO X100   $ 17.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.184 $ 17.184 14111525 Papel multiuso 4 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO   $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.832 $ 11.832 44121708 Marcadores 2 Unidad PLUMON PIZARRA CAJA X12   $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.412 $ 19.412 14121503 Cartulina 14 Unidad CARTULINAS COLORES PLIEGOS   $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.144 $ 4.141 60121124 Papel kraft 11 Unidad PAPEL KRAFT PLIEGO GRANDE   $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.844 $ 8.846 60121109 Blocs de dibujo 5 Unidad BLOCK DIBUJO 1/4   $ 4.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.335 $ 20.336 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad LA GOTITA O EQUIV.   $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403 $ 2.403

Total Neto	$ 84.155
Descuento	$ 121
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000