Orden de Compra. Nº5240-337-SE23 "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN AUDITIVA PARA PILOTOS Y MECANICOS DE LA PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE CON CARGO AL FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO F.O.R.A."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5240-337-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN AUDITIVA PARA PILOTOS Y MECANICOS DE LA PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE CON CARGO AL FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO F.O.R.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 130 Morningside Drive
Razón Social 130 MORNINGSIDE DRIVE SPA
R.U.T. 77.747.862-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 130 Morningside Drive
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181704
Cascos de protección8UnidadCASCOS DE VUELO DE HELICÓPTERO (CASCOS GENTEX 56P)CASCOS DE VUELO DE HELICÓPTERO (CASCOS GENTEX 56P) $ 2.604.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832.000 $ 20.832.000
46181704
Cascos de protección20UnidadCASCOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL EN TIERRA, CON FONOS Y EQUIPO RADIAL (KIT SOPORTE TIERRA)CASCOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL EN TIERRA, CON FONOS Y EQUIPO RADIAL (KIT SOPORTE TIERRA) $ 1.209.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.198.000 $ 24.198.000
52161514
Audífonos14UnidadFONOS CON ATENUADOR DE RUIDO (FONOS BOSE A20)FONOS CON ATENUADOR DE RUIDO (FONOS BOSE A20) $ 1.855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.970.000 $ 25.970.000
Total Neto $ 71.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 71.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.