1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-658-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4020-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-01.03.02 del sistema DIVERSAS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 6262,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad PAPEL FOTG. ADETEC ADHESIVO 180GR. 20HOJAS A4 BRILLANTE   $ 3.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960

Total Neto	$ 32.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.262
TOTAL OC	$ 39.222