1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5547-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra KP REGALOS NAVIDAD DESDE 5586-455-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-455-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4800 del sistema 4800. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2412240 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRAX HOBBIES Razón Social M P M S A R.U.T. 96.534.760-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRAX HOBBIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 529 Unidad regalos de navidad VALOR UNICO NETO 24.000 MAS IVA VALOR CON IVA INCLUIDO 28.560.- $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.696.000 $ 12.696.000

Total Neto	$ 12.696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.412.240
TOTAL OC	$ 15.108.240