1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-921-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE OFICINA ITEM 22.04.001 HFCH36007 - HFCH36351 (cdb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2101 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 10896,9484 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIAL SPA Razón Social ARIAL SPA R.U.T. 77.275.691-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad TABLA DE MADERA APRETA PAPEL TAMAÑO OFICIO TABLA DE MADERA APRETA PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 2 Unidad PEGAMENTO AGOREX TRANSPARENTE 20 CC X 1 UNIDAD PEGAMENTO AGOREX TRANSPARENTE 20 CC X 1 UNIDAD $ 5.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.126 $ 10.126 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 10 Unidad PLIEGO DE GOMA EVA CON GLITTER COLOR AZUL (GRANDE) PLIEGO DE GOMA EVA CON GLITTER COLOR AZUL (GRANDE) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 14111506 Papel para impresora del ordenador 40 Unidad OPALINA CON DISEÑO OPALINA CON DISEÑO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad CUADERNOS 160 HOJAS CUADERNOS 160 HOJAS $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 57.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.897
TOTAL OC	$ 68.249