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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-86-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS EXPUESTO ITEM 22.04.012 HFCH38986(cdb) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
66947,032 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERREMAQ LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.180.688-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERREMAQ LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131609
| Protector solar | 30 | Unidad | DERMO PROTECTOR SOLAR RAYTAN 200ml 50+, SEGUN COTIZACION N°83. | DERMO PROTECTOR SOLAR RAYTAN 200ml 50+, SEGUN COTIZACION N°83. |
$ 8.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.850
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$ 251.850
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53131609
| Protector solar | 4 | Unidad | DERMOPROTECTOR SOLAR FPS 50+ 1LITRO, SEGUN COTIZACION N°83.
| DERMOPROTECTOR SOLAR FPS 50+ 1LITRO, SEGUN COTIZACION N°83.
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$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.504
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$ 100.503
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Total Neto
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$ 352.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.947
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$ 419.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.