1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2825-296-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PAPELERIA UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBL314 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION R.U.T. 69.120.100-7 Dirección de Facturación AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) Comuna Constitución Impuesto 103648,8 Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA 465 (CESFAM CONSTITUCION) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Razón Social Carlos Contreras Montecinos Izona soluciones E.I.R R.U.T. 76.169.862-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad carnet de control glaucoma ( se adjunta anexo)   $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Talonario talonarios de receta de lentes (se adjunta anexo)   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520

Total Neto	$ 545.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.649
TOTAL OC	$ 649.169