1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-841-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUI. DE SERVICIO DE REPARACIÓN FISAD CAUTIN DESDE 1078177-51-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078177-51-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001199 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 1690297 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COBUR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COBUR LIMITADA R.U.T. 77.600.266-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COBUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN FISCALÍA ADMINISTRATIVA PREFECTURA CAUTIN La empresa cuenta con la experiencia y el personal tecnico y administrativo para la correcta ejecución de la obra $ 8.896.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.896.300 $ 8.896.300

Total Neto	$ 8.896.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.690.297
TOTAL OC	$ 10.586.597