1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-110-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 942903 - AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.001 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820 Comuna Puente Alto Impuesto 110010 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2025 Título Descripción AIRE ACONDICIONADO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kopen SpA Razón Social KOPEN TECHNOLOGIES SPA R.U.T. 78.004.223-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kopen SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Paquete NECESIDAD DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO ADJUNTO. ES DE CARACTER OBLIGATORIO VISITA EN TERRENO Y FIRMAS ACTA DE VISITAS.   $ 579.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.000 $ 579.000

Total Neto	$ 579.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.010
TOTAL OC	$ 689.010