1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-719-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-787-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 48165 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franci Manuela Razón Social FRANCI MANUELA MUÑOZ GUERRA R.U.T. 9.997.426-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franci Manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 100 Unidad 100 SERVILLETAS. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JORNADA CULTURAL DEL DÍA MARTES 22-04-2025. DEBE SER ENTREGADO EN LUGAR QUE SE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO. OS N°139016 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad 2 TORTAS PARA 50 PERSONAS CON LOGO ADJUNTO, UNA CON CADA LOGO. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JORNADA CULTURAL DEL DÍA MARTES 22-04-2025. DEBE SER ENTREGADO EN LUGAR QUE SE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO. OS N°139016 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad 2 ENDULZANTES LIQUIDOS 350ML ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JORNADA CULTURAL DEL DÍA MARTES 22-04-2025. DEBE SER ENTREGADO EN LUGAR QUE SE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO. OS N°139016 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 52152005 Platillos domésticos 100 Unidad 100 PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JORNADA CULTURAL DEL DÍA MARTES 22-04-2025. DEBE SER ENTREGADO EN LUGAR QUE SE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO. OS N°139016 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad 100 CUCHARAS PLASTICAS.   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad 100 VASOS DESECHABLES DE CARTÓN.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 60 Paquete 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 140 GRS 10 PAQUETES DE GALLETAS DE VINO 155 GRS 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MARAVILLA 120 GRS 10 PAQUETES DE GALLETAS DE NIZA 150 GRS 10 PAQUETES DE GALLETAS DE CRIOLLITAS 80 GRS 10 PAQUETES DE GALLETAS ALTEZA 140 GRS DIFERENTES SABORES ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JORNADA CULTURAL DEL DÍA MARTES 22-04-2025. DEBE SER ENTREGADO EN LUGAR QUE SE COORDINARÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO. OS N°139016 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.165
TOTAL OC	$ 301.665

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.997.426-5 Ver adjunto