Orden de Compra. Nº
2258-5364-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2258-770-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2258-5364-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2258-770-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Principal
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T.
61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T.
61.606.201-8
Dirección de Facturación
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna
Antofagasta
Impuesto
63954
Dirección de Envío de la Factura
Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121508
Marcadores de pintura
100
Unidad
039-0326 PLUMON ARTLINE 440 XF BLANCO
MARCADOR OLEO PUNTA FINA MON AMI, COLOR BLANCO
$ 1.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.300
$ 168.300
60121508
Marcadores de pintura
100
Unidad
039-0327 PLUMON ARTLINE 440 XF NEGRO
MARCADOR OLEO PUNTA FINA MON AMI, COLOR NEGRO
$ 1.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.300
$ 168.300
Total Neto
$ 336.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.954
TOTAL OC
$ 400.554
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.612.854-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.072.999-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.623.919-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.741.502-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.591.500-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.587.019-4
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.608.722-K
Ver adjunto