1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3281-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3281-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA COPIAPO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ATACAMA 1098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Atacama 1098 Comuna Copiapó Impuesto 104120 Dirección de Envío de la Factura Atacama 1098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS CALI EIRL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MECANICA MAURICIO ARROYAVE ERIR R.U.T. 77.154.788-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS CALI EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad Internacional CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION CORRECTIVA VEHICULOS PDI ATACAMA CORRESPONDIENTE A ORDENES DE TRABAJO 705-726 $ 548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000

Total Neto	$ 548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.120
TOTAL OC	$ 652.120