1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-162-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION BOX CLINICOS Y SALA DE TALLER CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925 Comuna Curicó Impuesto 1023352,73 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAU Ingeniería SpA Razón Social BRAU INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.625.686-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRAU Ingeniería SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida HABILITACION BOX CLINICOS, SE CONSIDERA DEMOLICION MURO EXISTENTE, PUERTA ACCESO 90 CM, TABIQUE METALCOM, CAMBIO EXTRACTOR, PINTURA MURO Y CIELO, INST. LAVAMANOS, INST. ELECTRICA Y DATOS, ASEO Y ENTREGA FINAL HABILITACION BOX CLINICOS, SE CONSIDERA DEMOLICION MURO EXISTENTE, PUERTA ACCESO 90 CM, TABIQUE METALCOM, CAMBIO EXTRACTOR, PINTURA MURO Y CIELO, INST. LAVAMANOS, INST. ELECTRICA Y DATOS, ASEO Y ENTREGA FINAL $ 2.708.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.708.307 $ 2.708.307 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MEJORAS SALA TALLER, SE CONSIDERA RETIRO ELEMENTOS EXIXTENTES, VOLCANITA MUROS, PINTURA MURO Y CIELO. AC 18 BTU, PISO VINILICO, GUARDAPOLVO, ASEO Y ENTREGA FINAL MEJORAS SALA TALLER, SE CONSIDERA RETIRO ELEMENTOS EXIXTENTES, VOLCANITA MUROS, PINTURA MURO Y CIELO. AC 18 BTU, PISO VINILICO, GUARDAPOLVO, ASEO Y ENTREGA FINAL $ 2.677.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.677.760 $ 2.677.760

Total Neto	$ 5.386.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.023.353
TOTAL OC	$ 6.409.420