|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233616-599-CM24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ETUFAS A LEÑA PARA ESC. BRITANICA GUILLERMINA DRAKE WOOD (S.C. 369) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil |
|
R.U.T. |
61.980.940-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat Norte 460 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil |
|
R.U.T. |
61.980.940-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Norte 460 |
|
Comuna |
San Carlos |
|
Impuesto |
129545,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Norte 460 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
|
|
R.U.T. |
77.601.843-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA MERCEL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|