1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5538-531-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO, JUNJI LOS RÍOS P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5538-24-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - XIV Región - Los Ríos Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra ARAUCO N° 371-373, Valdivia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1663 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ARAUCO 371-373, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 194688,25 Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 371-373, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSM SPA Razón Social MSM SPA R.U.T. 77.938.665-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MSM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 17 Pack Jabón Espuma Multiflex Caja 6 Unidades De 1000 Ml Oferta Expresada en Valores Netos. $ 60.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.675 $ 1.024.675

Total Neto	$ 1.024.675
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 194.688
TOTAL OC	$ 1.219.363