Orden de Compra. Nº
2269-35-AG24
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Compra de 50 Colaciones para Muestra de Cueca Escolar con recepción el Miercoles 04/09/2024.
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2269-35-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra de 50 Colaciones para Muestra de Cueca Escolar con recepción el Miercoles 04/09/2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T.
61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T.
61.947.200-4
Dirección de Facturación
General Mackenna N°574
Comuna
Temuco
Impuesto
31834,5
Dirección de Envío de la Factura
General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Razón Social
SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA
R.U.T.
76.141.693-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
50 colaciones que deben venir en bolsa plástica transparente amarradas en cinta de genero tricolor (blanco, azul y rojo). Se adjunta en archivo anexo, los productos que debe contener cada colación.
$ 167.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.550
$ 167.550
Total Neto
$ 167.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.834
TOTAL OC
$ 199.384
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.141.693-6
Ver adjunto