1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10780-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra IGS-CP-052025-PROGRAMA LABORATORIO MAYO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7552 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 14 Bolsa 2420274 TORULA LIQUID STUART GRUESA BOLSA*50 TORULAS BOLSA (MAYO - JUNIO 2025) COPAN111C TORULA CMEDIO STUART, 50 un. Marca Copan, origen Italia. Fecha de vencimiento mas de 1 año. Plazo de entrega 48 horas. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
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IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910