1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4181-26-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ALFOMBRA LIMPIAPIÉS DE CAUCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.483.500-4 Dirección de Facturación avenida tupper 1725 Comuna Santiago Impuesto 40278,1 Dirección de Envío de la Factura avenida tupper 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARFILM Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL FAS SPA R.U.T. 77.131.104-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLARFILM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad ALFOMBRA LIMPAPIÉS (CAUCHO)   $ 211.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.990 $ 211.990

Total Neto	$ 211.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.278
TOTAL OC	$ 252.268

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.131.104-0 Ver adjunto