1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición zunchos metálicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49923 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 56456,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imcoex Razón Social GLOBAL SUPLY SPA R.U.T. 77.113.459-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imcoex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 2 Unidad ROLLOS DE ZUNCHO METALICO 16MM DE ANCHO X 0,5MM DE ESPESOR EN ROLLOS DE 45 KG APROX (DE ACUERDO A ESPECIFICACONES TÉCNICAS ADJUNTAS)   $ 148.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.142 $ 297.142

Total Neto	$ 297.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.457
TOTAL OC	$ 353.599