1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4256-111-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA L200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4256-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21de Mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21de Mayo s/n Comuna San Fabián Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura 21de Mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallermecanicodonjose Razón Social JOSE ALBERTO MUNOZ SANHUEZA R.U.T. 9.715.423-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tallermecanicodonjose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172203 Puertas para automóviles 1 Unidad REPARAR MANILLA DE CERRADURA PUERTA DEL CONDUCTOR. REPARAR MANILLA DE CERRADURA PUERTA DEL CONDUCTOR. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400