1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-994-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SABC-ACCUVISION DEP09 C20-36 FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-18-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4944 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 1677700 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCUVISION SPA Razón Social ACCUVISION SPA. R.U.T. 76.349.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCUVISION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295126 Equipo quirúrgico de fragmatome retinal vítreo o accesorios para cirugía oftálmica 1 Unidad ARRIENDO EQUIPO DE OFTALMOLOGIA, CUOTA 20/36, MES FEBRERO 2025, SEGUN EL DETALLE DE LA RECEPCIÓN CONFORME ADJUNTA.. ARRIENDO EQUIPO DE OFTALMOLOGIA, CUOTA 20/36, MES FEBRERO 2025, SEGUN EL DETALLE DE LA RECEPCIÓN CONFORME ADJUNTA. $ 8.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.830.000 $ 8.830.000

Total Neto	$ 8.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.677.700
TOTAL OC	$ 10.507.700