Orden de Compra. Nº
1623-352-AG24
"
Materiales de ferretería, compra ágil: 1623-250-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1623-352-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería, compra ágil: 1623-250-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Peumo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T.
61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T.
61.602.142-7
Dirección de Facturación
SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna
Peumo
Impuesto
44974,14
Dirección de Envío de la Factura
SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Persa
Razón Social
COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S A
R.U.T.
77.927.190-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Persa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico
2
Plancha
FIBROCEMENTO
$ 11.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.446
$ 23.446
30161903
Material de revestimiento
2
Unidad
TAPACANTOS DE 5 PULGADAS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
30151703
Canalones
2
Unidad
CANALETA PH25 CAFE
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.278
$ 13.278
30151703
Canalones
8
Unidad
GANCHO TRADICIONAL PARA CANALETA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.712
30151703
Canalones
1
Unidad
BAJADA DE AGUA CAFÉ
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
30151703
Canalones
2
Unidad
CODO DE 45°
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
30151703
Canalones
1
Unidad
CODO DE 90°
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
30151703
Canalones
1
Unidad
TUBO BAJADA CAFÉ
$ 5.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.756
$ 5.756
30151703
Canalones
2
Unidad
ABRAZADERA PARA TUBO DE BAJADA
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.210
$ 1.210
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico
3
Plancha
PLANCHA DE INTERNIT DE 4 MM
$ 6.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.413
$ 19.413
30103604
Revestimiento o láminas de madera
6
Caja
PISO FLOTANTE (12 MTS CUADRADOS)
$ 18.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.874
$ 110.874
30103604
Revestimiento o láminas de madera
2
Rollo
ESPUMA PARA PISO FLOTANTE
$ 5.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.934
$ 11.934
Total Neto
$ 205.362
Descuento
$ 0
Cargos
$ 31.344
IVA
19
%
$ 44.974
TOTAL OC
$ 281.680